| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 单位名称：中华社会文化发展基金会 2019年9月30日 | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 1,306,000.00 | 585,600.00 | 1,891,600.00 | |||
| 提供服务收入 | 3 | 116,504.85 | 116,504.85 | ||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | 112,942.50 | 112,942.50 | 1,108,382.70 | 1,108,382.70 | ||
| 其他收入 | 9 | 597.78 | 597.78 | 25,165.00 | 25,165.00 | ||
| 收入合计 | 11 | 113,540.28 | 113,540.28 | 2,556,052.55 | 585,600.00 | 3,141,652.55 | |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 9,068.00 | 543,167.24 | 552,235.24 | 75,269.13 | 5,670,570.38 | 5,745,839.51 |
| 其中：捐赠项目成本 | 543,167.24 | 543,167.24 | 5,670,570.38 | 5,670,570.38 | |||
| 提供服务成本 | 9,068.00 | 9,068.00 | 75,146.80 | 75,146.80 | |||
| 商品销售成本 | |||||||
| 政府补助成本 | |||||||
| 业务活动税金及附加 | 122.33 | 122.33 | |||||
| （二）管理费用 | 21 | 100,741.63 | 100,741.63 | 1,337,899.36 | 1,337,899.36 | ||
| 其中：工作人员工资福利 | 59,363.01 | 59,363.01 | 783,017.09 | 783,017.09 | |||
| 行政办公支出 | 41,378.62 | 41,378.62 | 554,882.27 | 554,882.27 | |||
| 其他 | |||||||
| （三）筹资费用 | 24 | ||||||
| （四）其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 109,809.63 | 543,167.24 | 652,976.87 | 1,413,168.49 | 5,670,570.38 | 7,083,738.87 |
| 三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -232,222.17 | -307,214.42 | -539,436.59 | 1,142,884.06 | -5,084,970.38 | -3,942,086.32 |