2015年第二季度业务活动表

业  务  活  动  表
会民非02表
单位名称:中华社会文化发展基金会 2015年6月30日
项目 行次 本月数 累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入
其中:捐赠收入 1 105,080.00 945,720.00 1,050,800.00 2,359,041.00 12,731,360.00 15,090,401.00
      提供服务收入 3
      商品销售收入 4
      政府补助收入 5
      投资收益 6 142,378.59 142,378.59 727,137.61 727,137.61
      其他收入 9 1,805.42 1,805.42 2,628.09 2,628.09
      收入合计 11 249,264.01 945,720.00 1,194,984.01 3,088,806.70 12,731,360.00 15,820,166.70
二、费用
(一)业务活动成本 12 2,009,604.38 2,009,604.38 10,642,701.43 10,642,701.43
其中:捐赠项目成本 2,009,604.38 2,009,604.38 10,642,701.43 10,642,701.43
      提供服务成本
      商品销售成本
      政府补助成本
      业务活动税金及附加
(二)管理费用 21 188,540.83 188,540.83 1,175,194.99 1,175,194.99
其中:工作人员工资福利 67,728.81 67,728.81 408,489.18 408,489.18
      行政办公支出 120,812.02 120,812.02 766,705.81 766,705.81
      其他
(三)筹资费用 24
(四)其他费用 28
      费用合计 35 188,540.83 2,009,604.38 2,198,145.21 1,175,194.99 10,642,701.43 11,817,896.42
三、限定性净资产转为非限定净资产 40
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) 45 60,723.18 -1,063,884.38 -1,003,161.20 1,913,611.71 2,088,658.57 4,002,270.28